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重慶市廣播電視集團(總臺)2018年度部門決算情況說明

2019年08月29日 14:25  來源:重慶網絡廣播電視臺

一、部門基本情況

(一)職能職責。重慶廣播電視集團(總臺)是黨的新聞宣傳機構,由市委宣傳部領導,市文化委依法實施行政管理。集團(總臺)主要負責辦好廣播頻率、電視頻道和有線數字電視、移動電視業務,負責全市廣播電視有線傳輸骨干網、無線廣播電視網和主城區有線電視用戶網的建設,負責廣播電視節目的傳輸覆蓋,負責新媒體業務拓展和推進媒體融合發展,負責全市廣播電視實體的業務指導等。

(二)機構設置。集團(總臺)現有6套廣播頻率,分別是:綜合廣播(重慶之聲)、經濟廣播、交通廣播、音樂廣播、都市廣播和文藝廣播;12套電視節目,分別是:綜合頻道(重慶衛視)、新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、公共·農村頻道、少兒頻道、時尚購物頻道、國際頻道,其中綜合(重慶衛視)高清頻道已上星傳輸,新聞頻道、影視頻道、科教頻道、都市頻道、文體娛樂頻道、生活資訊頻道、時尚頻道、少兒頻道、時尚購物頻道已在有線網中實現高標清同播;另有移動電視頻道1個、手機電視頻道2個、數字電視專業頻道1個(汽摩頻道)、準數字點播通道5個、數字廣播頻率6個,辦有1份廣播電視報,重慶網絡廣播電視臺(視界網)已實現全球上線運行。

(三)單位構成。從預算單位構成看,納入本部門2018年度決算編制的二級預算單位有2個,分別為重慶廣播電視集團(總臺)(本級)及重慶廣播電視技術中心。

(四)機構改革情況。本部門2018年無機構改革情況。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2018年度收入總計9,477.12萬元,支出總計8,665.30萬元。收支較上年決算數減少11,121.09萬元、下降53.99%,主要原因是今年較上年減少了媒體融合資金、高塔辦經費及技術中心設備購買。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。本部門2018年度收入合計9,477.12萬元,較上年決算減少7,253.58萬元,下降43.35%,主要原因是今年減少了媒體融合資金。其中:財政撥款收入7,872.90萬元,占83.07%;其他收入1,604.22萬元,占16.93%。

3.支出情況。本部門2018年度支出合計8,665.30萬元,較上年決算數減少11,010.81萬元,下降55.96%,主要原因是今年減少了媒體融合資金、高塔辦經費及技術中心設備購買。其中:基本支出3,697.08萬元,占42.67%;項目支出4,968.22萬元,占57.33%。

4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余811.82萬元,較上年決算數減少110.29萬元,下降11.96%,主要原因是技術中心上年結轉無結轉結余,本年結轉811.82萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入7,872.90萬元,較上年決算數減少6,136.76萬元,下降43.80%。主要原因是今年減少了媒體融合資金。較年初預算數增加3,142.10萬元,增長66.42%。主要原因是集團本部增加了財稅政策扶持資金、移動伴隨直播車經費、西部動漫節經費、紀錄片基地建設經費及市級媒體公益性宣傳經費。技術中心增加公共文化服務體系建設專項資金預算及公共文化旅游提升工程實施方案中央基建投資。

2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出7,061.08萬元,較上年決算數減少9,893.99萬元,下降58.35%。主要原因是今年減少了媒體融合資金、高塔辦經費及人員經費。較年初預算數增加2,330.28萬元,增長49.26%。主要原因同財政撥款收入預、決算差異原因。

3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余811.82萬元,較上年決算數減少110.29萬元,下降11.96%,主要原因是主要原因是技術中心上年結轉無結轉結余,本年結轉811.82萬元。

4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)文化體育與傳媒支出6,459.50萬元,占91.48%,較年初預算數增加2,349.88萬元,增長57.18%,主要原因是主要原因是集團本部增加了財稅政策扶持資金、移動伴隨直播車經費、西部動漫節經費、紀錄片基地建設經費及市級媒體公益性宣傳經費。技術中心增加公共文化服務體系建設專項資金預算及公共文化旅游提升工程實施方案中央基建投資。

(2)社會保障與就業支出414.01萬元,占5.86%,較年初預算數減少19.60萬元,下降4.52%,主要原因是人員經費減少。

(3)醫療衛生與計劃生育支出76.47萬元,占1.08%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(4)住房保障支出111.10萬元,占1.57%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%。

(三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出2,092.86萬元。其中:人員經費1,580.75萬元,較上年決算數減少375.47萬元,下降19.19%,主要原因是人員經費減少。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、社會保障繳費。公用經費512.10萬元,較上年決算數增加216.70萬元,增長73.36%,主要原因是辦公經費,購置設備等費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、手續費等。

(四)政府性基金預算收支決算情況說明

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2018年度本部門“三公”經費支出共計95.41萬元,較年初預算數減少22.59萬元,下降19.14%,主要原因是公務接待費減少。較上年支出數減少22.59萬元,下降19.14%,主要原因: 一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。三是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。

(二)“三公”經費分項支出情況

2018年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪)。費用支出較年初預算增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。

公務車運行維護費80.00萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。較上年支出數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。  

公務接待費15.41萬元,主要用于接待市內外各臺站之間業務交流學習,本部與下面臺站業務往來,本部和各臺站辦理業務需要)。費用支出較年初預算數減少22.59萬元,下降59.45%,主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制公務接待費。較上年支出數減少22.59萬元,下降59.45%,主要原因是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。  

(三)“三公”經費實物量情況

2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為20輛;國內公務接待200批次1,000人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費154.08元,車均購置費0.00萬元,車均維護費4.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出0.00萬元,因歷史原因,財政未保障我單位機關運行經費。2018年本單位沒有機關運行經費。開支機關運行經費較上年決算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是本年與上年保持一致。

(二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛20輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車20輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備40臺(套),單價100萬元以上專用設備20臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,其中:授予小微企業合同金額0.00萬元。

五、預算績效管理情況說明

在市財政局的領導和支持下,集團部門預算管理日趨完善,預算編制的水平不斷提升,資金使用效益不斷提高。集團堅持堅定的政治方向、正確的輿論導向、健康的價值取向,加快推進深度融合、集群發展、整體轉型,扎實推進各項工作,圍繞中央和市委的重大路線方針政策和決策部署,精心策劃制作播出了系列主題宣傳報道,為重慶經濟社會建設營造良好輿論氛圍。加大衛視投入,提升衛視傳播力,重慶衛視覆蓋人口達到10.82億,比2017年增長2,624萬人,白天晚間收視排名進入全國前十,重獲西部第一。整合所有新聞資訊傳播機構成立融媒體新聞中心,集團融媒體傳播綜合實力在全國廣電系統位居前列。創作播出了重慶城市形象宣傳片《行千里·致廣大》、重慶旅游、“智博會”等宣傳片。加強對外宣傳,提升重慶在全國的影響力,在中央廣播電視總臺播出各類稿件1,756條,在《新聞聯播》中播出稿件123條,其中單條18條。國際頻道第三季度在長城平臺收視排位大幅提升至省級臺第2位。播出公益廣告18萬條次,多個作品獲得國家級獎項和項目扶持。全面推進高清化播出,完成了“全頻道高清播總控系統”項目鑒定工作,目前已實現10個頻道的高清播出,居西部之首。完成了“10+2”訊道高清轉播車音頻系統改造及驗收,并順利投入使用;完成了廣播伴隨直播車車體改造、系統總裝集成和整車實測。重慶紀錄片產業基地舉辦授牌儀式;西部動漫文化節成功舉辦了二次元城市營銷研討會等18項主題活動,超過200家企業參展,入場觀眾達到10萬人次。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-67544330。

 

重慶市廣播電視集團(總臺).XLS.xlsx

( 編輯: 王怡 )

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